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永利电子游戏登录网址2019年部门预算安排和“其三公”经费预算信息公开
来:永利电子游戏登录网址 | 作者:永利电子游戏登录网址 | 通告时间: 2019-03-12 | 5430 浅浏览 | 享受到:

   照抄

 

先后部分:机关大概

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表明

 

先后三部分:2019年部门预算安排和“其三公”经费预算报表说明

 

先后四部分:其他主要事项的证明

 

先后五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先后部分:机关大概

同、永利电子游戏登录网址基本情况

永利电子游戏登录网址是贺州市重点高中、自治区示范性高中,面向全市招收高中学生学校现有在校学生4500多人口,78单教学班,教师349人口,其中专任教师319人口。专任教师中发生中学高级教师93人口,中学一级教师98人口,最佳教师3人口,53人口有硕士学位或研究生学历。

 

第二、人口构成情况

永利电子游戏登录网址人员编制总数为356人口,其中事业编制356人口。确实有财政供养人数349人口,其中行政在职0人口,事业在职349人口(含有聘用人员控制数),退休人员0人口(其中享受离休待遇0人口)。编外在职实有人口0人口。

 

第二部分:2019年部门预算信息公开表明(详见附件)

同、机关收支总表

第二、机关收入总表

其三、机关支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

八、一般公共预算基本支出表

九、“其三公”经费、会议费和培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、公共资本经营预算支出表

十二、机关整体开发绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

 

先后三部分:2019年部门预算安排和“其三公”经费预算报表说明

同、2019年收支总体情况

(同)收入预算说明。

2019年部门预算总收入4522万元,比减少107万元下降2.3%,其中:

1.一般公共预算拨款3782万元,比减少67万元,降1.7%。其中:经费拨款3782万元,比减少67万元,降1.7 %;纳入一般公共预算管理的不税收入安排的资本0万元,比增加(调减)0万元,增强(降)0 %;收入减少主要原因是种支出减少。

2.政府性基金拨款0第一,比增加(调减)0万元,增强(降)0 %。

(第二)付出预算说明。

2019年部门预算总支出4522万元,比减少107万元,降2.3%,其中:

依照支付功能分类科目划分,共同分为6接近:

1)高中教育类3468万第一,占支出总预算76.4%,比减少44第一,降1.3 %。付出减少的重要原因是不税收入预计减少。

(2)机动事业基本养老保险缴费支出类487万第一,占支出总预算10.8%,比减少1第一,降0.2 %

3)事业单位医疗类148万第一,占支出总预算3.3%,比减少0第一。

4)公务员医疗补助类116万第一,占支出总预算2.6%,比减少0第一。

5)住房公积金类304万第一,占支出总预算6.7%,比减少58第一,降16%。付出减少的重要原因是由于未税收入开支的公积金补缴减少。

依照支付结构分类划分,分为基本支出预算和类型支出预算。

基本支出4522万第一,占支出总预算的100%,比减少36第一,降0.8%。

    项目支出0万第一,占支出总预算的0%,比减少72第一,降100 %。

第二、2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年财政拨款支出3782万元,比减少67万元,降1.7%,其中:基本支出3782万元,比增加4万元,增强0.1%;项目支出0万元,比减少72万元,降100%。实际开发预算如下:

(同)一般公共预算支出按支付功能分类科目划分。(依照一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1. 高中教育2740万元,比减少65万元,降2.3 %。调减的原因是种支出减少。其中:用于永利电子游戏登录网址根据国家规定的基本工资和津补贴标准等于安排的人手经费支出2537万元;用于单位一般运转有的中心支出196万元,包括办公费、水电费、印刷费、邮电费等习以为常公用经费。 

2. 机动事业基本养老保险缴费支出487万第一,,比减少1第一,降0.2 %,用于缴纳职工自行事业单位基本养老保险。

3. 事业单位医疗148万第一,比减少0第一,用于缴纳职工基本医疗保险。

4. 公务员医疗补助类116万第一,比减少0第一,用于缴纳职工公务员医疗补助。

5. 住房公积金292万元,比减少0万元,用于缴纳职工住房公积金。

(第二)一般公共预算支出按机关经济科目划分,共同分为x接近:

1.基本支出预算

基本支出预算3782万第一,占支出总预算83.6%,比增加4第一,增强0.1%。其中:

工钱福利开支预算3559万第一,占主导支出总预算94.1%,比增加8万元,增强0.2%。重要是工资调整和人员增多等原因。  

商品和劳动付出预算196万第一,占主导支出总预算5.2%,比增加4万元,增强2.1 %。重要印刷费用增加等原因增加了开发。

针对个人和家庭的捐助支出预算27万第一,占主导支出总预算0.7%,比减少80万元,降74.8 %。重要是退休费减少、建档立卡项目减少等原因减少了开发。

2.项目支出预算

项目支出0万第一,占支出总预算0%,比减少72万元,降100 %。

(其三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共同分为4接近。如果:

1.针对事业单位经常性补助支出3755 第一,其中:①工钱福利开支3559 第一;②商品和劳动付出196 第一。

2.针对个人和家庭的捐助支出27 第一。其中:①社会福利和帮助26万元;②离开退休费1万元。

(四)项目支出(依照具体项目名称、布局金额、实际内容等详细情况分别描述)

2019年本部门不论项目支出。

其三、2019年部门集体财政拨款“其三公”经费预算情况

(同)因为公出国(境)经费2019年预算0万元,比(增加)调减0万元,(增强)降0%,。

(第二)公务接待费2019年预算0万元,比(增加)调减0万元,(增强)降0%。

(其三)公务用车购置费2019年预算0万元,比(增加)调减0万元,(增强)降0%。

(四)公务用车运行维护费2019年预算0万元,比(增加)调减0万元,(增强)降0%。

2019年本部门不论公共预算财政拨款的“其三公经费”付出。

四、2019年朝性基金预算支出预算情况

2019年本部门无政府性基金收支业务,所以没有相应的政府基金收支预算。

先后四部分:其他主要事项的证明

同、机动运行经费情况说明

2019年,永利电子游戏登录网址的自动运行经费一般公共预算0万元,比2018年预算削减(增加)0万元,降(增强)0%。

第二、政府采购情况说明

2019年,政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

其三、公共资本占使用情况说明

目前,永利电子游戏登录网址办公用房面积共48074平方米;共有机动车2部,价值31万元,其中,领导干部用车0部,一般公务用车2部,一般执法执勤用车0部,异常专业技术用车0部,其他用车0部;单位价值20万元至200万元大型设备0 华,单位价值200万元以上大型设备0华。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0华,买预算0万元;预算安排购置机动车0部,买预算0万元。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年,永利电子游戏登录网址实行绩效目标管理的种类0单,涉及公共财政预算拨款0万元;纳入部门预算绩效评价试点的种类0单,涉及公共财政预算拨0万元。

先后五部分:名词解释

同、收入科目名词解释

(同)一般公共预算拨款收入:依靠中央财政当年拨付的资本。

(第二)事业收入:依靠事业单位开展专业业务活动和辅助活动所取得的进项。如果学校的学费收入、医院的治收入相当。

(其三)事业单位经营收入:依靠事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的进项。如果:杂志社广告收益相当。

(四)其他收入:依靠除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”相当以外的进项。重要是按规定动用的售房收入、存款利息收入相当。

(五)所以事业基金弥补收支差额:依靠事业单位在预测用当 年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年出的情况下,使用以前 年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后仍国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资本)弥补本年度收支缺口的资本。

(六)去年结转:依靠以前年过尚未完成、结转到今年仍按 本来规定用途继续使用的资本。

(七)结转下年:依靠以前年度预算安排、因为客观条件 发生变化无法以原计划实施,需要延迟到为后年过按原规定用途 继续使用的资本。

第二、付出科目名词解释

(同)基本支出:依靠为保持机构正常运转、完成日常工作职责要发生的人手开与公用支出。

(第二)项目支出:依靠在中心支出之外为完成特定行政任务和事业发展对象所发生的支付。

(其三)上缴上级支出:依靠下级单位缴纳上级的支付。

(四)事业单位经营出:依靠事业单位在正式业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动有的支付。

(五)针对下级单位补助支出:依靠对下级单位补助发生的支付。

其三、“其三公”经费

    纳入财政预决算管理的“其三公”经费,凡是靠各机关用财政拨款安排的为公出国(境)花、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因为公出国(境)花反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公正杂费等开发;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含有车辆购置税)和租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等开发;公务接待费反映单位按规定开支的各公务接待支出。

四、机动运行经费

啊保持行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买商品和劳动的各资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、普通维修费、专用材料和一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2019年部门预算信息公开表明

 

 

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2019年1月30日

联系电话:0774-5225228
 
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